| DFB0036/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,71 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,87 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,53 € |
09.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,44 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,12 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,86 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,39 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |