| DFB0136/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,12 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,86 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,39 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,91 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,08 € |
11.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
11.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,01 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,70 € |
07.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,66 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,22 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,37 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |