| DFB0133/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,44 € |
13.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,76 € |
14.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,69 € |
08.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
09.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,07 € |
07.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,44 € |
09.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,54 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
95,38 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
76,20 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,74 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,82 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,31 € |
14.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
16.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,59 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |