| DFB0085/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,46 € |
07.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,93 € |
13.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,28 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,28 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,51 € |
12.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
09.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
89,00 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,44 € |
13.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,76 € |
14.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,69 € |
08.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
09.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,07 € |
07.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,44 € |
09.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |