SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 07.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0208/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,92 € 11.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0207/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 11.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0001/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,58 € 10.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0003/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 185,63 € 11.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0009/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,70 € 07.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0010/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 50,53 € 08.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0027/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 50,17 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0028/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 63,85 € 12.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0043/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 46,96 € 10.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0044/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 63,04 € 11.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0060/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,58 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0061/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 65,15 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0051/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,28 € 02.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0052/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 56,77 € 02.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0077/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 49,82 € 11.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0076/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 62,69 € 11.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0086/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,09 € 15.08.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0085/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,20 € 15.08.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0097/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,53 € 07.09.2018 17.12.2018 Faktúra