| DFB0195/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,26 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,71 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,87 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,53 € |
09.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,44 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |