| DFB0091/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,82 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,91 € |
12.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,72 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,26 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |