| DFB0164/26 |
Faktúra za služby v rámci projektu Erasmus+ (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
16 440,00 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Faktúra za vyhotovenie periodickej revízie eletrickej inštalácie v budove školy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
BURIÁN Arpád montáž , revízia - elektro |
32320744 |
|
1 504,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
39,31 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
142,80 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
416,30 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
364,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
379,50 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 346,80 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
372,99 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za spracovateľský poplatok za vydanie KEP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
87,33 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a za mandátny certifikát |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Faktúra za Mail Hosting balík a za registráciu domény |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Datarex s. r. o. |
53058968 |
|
202,16 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
26,13 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Faktúra za služby Bezpečnostného centra |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
180,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
219,11 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-35,62 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
-219,11 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za kancelárske a čistiace potreby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
446,12 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-28,89 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
