| DFB0110/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Faktúra za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
127,76 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 239,50 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
335,00 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
480,70 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,73 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Faktúra za služby Bezpečnostného centra |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
318,00 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
411,70 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 176,60 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Faktúra za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-301,10 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí školy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
175,10 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za inzerciu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
45,51 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
631,40 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
133,72 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
