| DFB0128/26 |
Faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 664,68 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
219,11 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 679,26 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-104,05 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-123,27 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-296,07 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za školské tlačivá |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
640,63 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
26,26 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
301,35 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Faktúra za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
127,76 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 239,50 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
335,00 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
480,70 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Faktúra za zestovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
08.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,73 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
