| DFB0094/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
318,00 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
411,70 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 176,60 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Faktúra za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-301,10 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí školy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
175,10 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za inzerciu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
45,51 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
631,40 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
133,72 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za zabezpečenie vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
378,07 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za preskúmanie a rozbor vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
204,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
754,80 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
255,30 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Faktúra za preskúmanie a rozbor vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,05 € |
09.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
461,96 € |
08.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
