| DFB0072/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,66 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,22 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,37 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,64 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,05 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,68 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,10 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,46 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,64 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
15.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,22 € |
09.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,19 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,82 € |
07.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |