| DFB0068/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,74 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,17 € |
08.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,98 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,64 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,16 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,54 € |
08.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
07.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,92 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,58 € |
10.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
185,63 € |
11.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,70 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,53 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,17 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |