SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0002/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,22 € 09.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DFB0029/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 48,19 € 08.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0024/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,82 € 07.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0042/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,78 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0041/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,06 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0061/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 83,84 € 10.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFB0058/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,55 € 09.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0069/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,54 € 10.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0068/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 56,74 € 10.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0076/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,00 € 10.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 49,27 € 10.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0094/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,92 € 09.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0093/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 30,66 € 09.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0111/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 08.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0110/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,17 € 08.08.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0132/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,98 € 10.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0131/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 10.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0156/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,64 € 11.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0155/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,16 € 11.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0172/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,54 € 08.11.2019 10.12.2019 Faktúra