DFB0002/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,22 € |
09.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,19 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,82 € |
07.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,84 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,55 € |
09.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,74 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,17 € |
08.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,98 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
10.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,64 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,16 € |
11.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,54 € |
08.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |