DFB0071/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,22 € |
08.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
155,75 € |
09.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,16 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,12 € |
13.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,43 € |
09.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,56 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
115,13 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,92 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
53,48 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,21 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,38 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |