| DFB0101/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,56 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
115,13 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,92 € |
11.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
53,48 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,21 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,38 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,56 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,32 € |
08.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,92 € |
10.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,17 € |
11.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |