SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,22 € 08.06.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0073/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 155,75 € 09.06.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0082/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0084/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,16 € 11.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0086/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 64,12 € 13.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0088/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 209,00 € 02.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0092/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 04.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0097/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 42,43 € 09.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0101/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 64,56 € 18.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0105/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,08 € 07.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0107/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 115,13 € 08.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0108/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0122/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 05.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0125/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,00 € 10.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0129/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 62,92 € 11.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0141/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,00 € 08.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0145/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 53,48 € 13.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0167/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,21 € 07.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0174/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 56,38 € 11.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0007/16 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 70,61 € 02.02.2016 17.12.2018 Faktúra