| DFB0092/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,76 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
55,85 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,83 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,52 € |
11.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
72,97 € |
18.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,35 € |
08.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,56 € |
11.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
46,30 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
65,87 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,84 € |
11.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
104,30 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
55,73 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |