| DFB0137/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,10 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,46 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,64 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
15.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,22 € |
09.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,19 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,82 € |
07.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,84 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,55 € |
09.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,74 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |