SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,86 € 09.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0062/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 17.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0061/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,77 € 17.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0068/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,70 € 07.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0072/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,99 € 13.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0089/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,66 € 11.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0088/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,22 € 11.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0105/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,37 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0104/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,64 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0113/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,05 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0112/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,60 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0138/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,68 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0137/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,10 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0156/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 23,00 € 08.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0155/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,46 € 08.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0178/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 23,00 € 10.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0177/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,64 € 10.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0205/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 23,00 € 09.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0204/20 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,98 € 09.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0005/19 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 49,58 € 15.01.2019 14.02.2019 Faktúra