DFB0047/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,70 € |
07.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,66 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,22 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,37 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,64 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,05 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,68 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,10 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,46 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,64 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
15.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |