| DFB0196/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,11 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,56 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,25 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,69 € |
11.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
11.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,82 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |