| DFB0055/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,12 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,02 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,60 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,18 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,98 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,96 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,52 € |
08.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,11 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |