| DFB0159/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,36 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,07 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,12 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,02 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,60 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,18 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |