SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0175/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 38,45 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0174/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0007/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 09.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0030/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 41,86 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0029/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0043/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0040/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 42,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0058/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,94 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0056/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0073/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 42,70 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0072/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0091/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0090/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 42,07 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0104/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0102/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 38,59 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0118/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,09 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0116/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0143/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,75 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0142/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra |