| DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,07 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,09 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,75 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,36 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |