| DFB0085/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
72,13 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
72,90 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,70 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,45 € |
22.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
88,08 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |