SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0006/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 36,43 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0025/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0026/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 40,79 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0039/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0040/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 41,28 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0057/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0058/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 41,61 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0072/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0073/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 39,85 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0085/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 38,15 € | 13.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 13.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0103/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 11.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0104/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 40,21 € | 11.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0122/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 38,07 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0123/25 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0137/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0138/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,55 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0007/24 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 09.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra |