| DFB0005/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,43 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,79 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,28 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,07 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |