Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0323/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,60 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0395/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0394/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 137,96 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0456/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,80 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0455/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 133,73 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0523/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 136,10 € | 01.09.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0522/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,80 € | 01.09.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0579/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,78 € | 01.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0578/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0652/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,47 € | 01.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0651/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,84 € | 01.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0740/22 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 140,14 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0739/22 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,60 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0875/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,65 € | 01.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0874/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,02 € | 01.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0074/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 31.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0073/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,39 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0123/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,86 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0122/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0188/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 137,84 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |