Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0875/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,65 € | 01.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0874/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,02 € | 01.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0074/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 31.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0073/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,39 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0123/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,86 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0122/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0188/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 137,84 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0187/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,18 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0260/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 139,15 € | 01.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0259/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 01.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0336/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 128,63 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0335/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0403/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,11 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0402/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0476/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,94 € | 01.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0475/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125,63 € | 01.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0547/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,14 € | 01.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0546/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,20 € | 01.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0610/21 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,86 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0609/21 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,40 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |