| 221113 |
Doprava 25.04.-29.04.2022 Trnava - Jablunkov a späť v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj príprav absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 422,00 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221106 |
Obedy za mesiac apríl 2022 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,60 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221124 |
Balíček na cestu na deň 29.04.2022 pre žiakov a pedagogický dozor v rámci výmenného pobytu žiakov Střední školy, Jablunkov, PO v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Avenuee 2 s.r.o. |
51041391 |
|
84,00 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221104 |
Revízia elektroinštalácie budov - výmenníková stanica, dielňa automechanikov, budova školy a telocvične SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 290,00 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225010 |
Sravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GRILL AND BEER s.r.o. |
07481861 |
|
52,55 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221101 |
Pravidelný výcvik inštruktorov 6.5.2022 Nitra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223039 |
Dodávka - blúza montérková LUXY 1 ks, montérkové nohavice LUXY na traky 1 ks, obuv pracovná APATIT 02 1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221102 |
Školenie na obsluhu multimediálnej simulácie elektromobility "Lucas-Nuell" v rozsahu 30 hodín v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
3 199,20 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221103 |
Vykonanie revízie elektrického ručného náradia a predlžovacích šnúr v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
480,24 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100 |
Výúčtovanie nájomného do 15.04.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223038 |
Dodávka PHM k 15.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
197,24 € |
19.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223037 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky, montérková blúza LUXY, obuv pracovná APATIT 02 - všetko 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
12.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2217002 |
Dobropis za dodávku tepla za rok 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 082,26 € |
12.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221096 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221095 |
Inzercia 01.04.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221093 |
Dodávka - tepelná energia za mesiac 3/2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 209,44 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221098 |
Poplatky za služby mobilnej siete 1.3.2022-31.3.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223043 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
150,84 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221087 |
Pravidelný výcvik inštruktorov 22.4. Nitra - zamestnanci SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
240,00 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221089 |
Ochrana objektov za mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221094 |
Dodávka - vodné, stočné za marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 083,31 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221085 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225008 |
Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"- obedy 28.3., 29.3., 30.3., 1.4. pre 10 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Střední škola, Jablunkov, příspevková organizace |
00100340 |
|
113,52 € |
05.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223035 |
Dodávka PHM k 31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
584,32 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223034 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
78,22 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221097 |
Doprava Trnava - Jablunkov v termíne od 28.03.2022 do 01.04.2022 v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 423,00 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221099 |
Zhotovenie balíčkov na cestu pre žiakov a pedagogický dozor v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Avenuee 2 s.r.o. |
51041391 |
|
84,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221076 |
Online seminár 05.04.2022 Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia Účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi po novele zákon o účtovníctve od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225003 |
Ubytovanie 10 žiakov na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
1 200,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225002 |
Ubytovanie pedagogického dozoru 2 osoby na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
240,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
