Faktúra č. 225008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225008
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"- obedy 28.3., 29.3., 30.3., 1.4. pre 10 žiakov
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 113,52 €
  • Identifikácia objednávky: 22047
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť