Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251125 Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
251127 Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 134,03 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
253036 Dodávka materiál - OOPP Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 173,43 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
253035 Dodávka materiál - na odborný výcvik Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 85,90 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251124 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 05/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
253034 Dodávka PHM k 30.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 380,27 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251121 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 73,80 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251122 Za služby v obasti CO za obdobie 04/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251119 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za apríl 2025 na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 87,82 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251120 Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251123 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251113 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu apríl 2024 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 329,04 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251114 Dodávka vodné, stočné apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 357,06 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251115 Dodanie a montáž protihmyzové sieťky biele 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Čavojský Richard s. r. o. 52912736 69,00 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251116 Poplatky za služby pevnej siete apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,87 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251118 Online - priamy prenos na monitore - Ako postupovať pri úraze žiaka - doúčtovanie DPH (27.04.2023) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
251117 Poplatky za služby mobilnej siete apríl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,63 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
251110 Odber stravy za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 692,40 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251112 Účastnícky poplatok na seminári "Inovácia školského vzdelávacieho programu" 29.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 12,30 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251111 Odber stravy za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 999,70 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251108 Zhotovenie polepenia fólie na dvere do jedálne Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 100,00 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251109 Zhotovenie informačnej tabule veľkosť A3 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škola automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu? 06I01-20V01-00171 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 67,65 € 29.04.2025 30.04.2025 Faktúra
251107 Odborná prehliadka a odborná skúška ručného náradia a predlžovacích pohyblivých prívodov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 677,12 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
253033 Dodávka PHM k 15.04.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,04 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251105 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251106 Doprava autobusom 15.04.2025 na trase Trnava - Senec a späť Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 200,00 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
251104 Oprava klapky telefónneho prístroja , dodanie telefónneho prístroja GIGASET DESK 400, doprava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 80,69 € 16.04.2025 23.04.2025 Faktúra
254003 Výkon činnosti stavebného dozoru v štúdiu realizácie investičnej akcie "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - stavebný dozor na realizáciu stavby, názov programu: " Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stav PRO s.r.o. 51030047 2 139,00 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
253032 Dodávka - učebné pomôcky pre žiakov odboru autotronik (stavebnica Detektor tlieskania, Stavebnica Križovatky so semafórmi) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 157,00 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
251103 Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 406,34 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra