| 26DFBV0294 |
Webinár 30.09.2026 "Aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní". |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.09.2026-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,13 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2026-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Dodávka - vodné, stočné september 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 399,37 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio odpad, zhodnotenie odpadu 09/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
510,51 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava 29.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
Za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Obedy pre komisiu 01.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
12,61 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
Obedy pre zamestnancov v dňoch 01.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
4 440,13 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Obedy pre žiakov v dňoch 01.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
3 530,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
Zhotovenie reklamných panelov - prezentácia SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
179,33 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
Dodávka - kovové lekárničky s náplňou (2 ks) a náplň veľká do lekárničky (1 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
243,99 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠA Trnava (nohavice a bunda 3 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
94,28 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
Dodávka - tonery, výpočtová technika, servisné činnosti internetového pripojenia, úprava switchov, reinštalácia PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
3 747,60 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
Dodávka - vysávač Kärcher mokro-suchý WD 3S V17/6/20 CAR |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
145,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Dodávka - učebnice - Strojníctvo 1. - 4. ročník 8 ks +DIGI |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
229,00 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
Dodávka - PHM k 15.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
232,35 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.09.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
Na základe ZoD zo dňa 04.05.2026 "Vypracovanie stavebného zámeru a jeho predloženie na prerokovanie" k projektu "Stavba betónového plota - projektová dokumentácia! |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
4 551,00 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
Dodávka - kalkulačka vedecká VECTOR 20 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
72,80 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie september 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.09.2026 do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
Oprava obrábacích strojov - 3 ks sústruhov, odstránenie závad zistených pri prehliadke |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
802,60 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Dodávka - učebnice na výuku žiakov - fyzika pre SOŠ a odborná spôsobilosť v elektrotechnike I. časť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
868,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
Poplatky za mobilné služby 01.08.2026-31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
234,39 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2026-31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
175,52 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
