| 26DFBV0164 |
Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
20,10 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Dodávka - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
516,60 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 486,63 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
224,72 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
695,40 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
643,93 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Za služby mobilnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Dodávka PHM k 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
592,36 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Dodávka - vodné, stočné apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 069,27 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Oprava obrábacích strojov, frézky a sústruhy SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
1 917,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
906,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
998,88 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,62 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 514,60 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Odber stravy žiakov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 658,80 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Odber stravy kontrola VUC za obdobie 01.04.2026 30.04.2026 (09.04.-20.04.2026) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 04/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
142,92 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Dodávka - čistiace prostriedky, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
606,98 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
110,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
110,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Dodávka - olej do strojov - hydraulický, ložiskový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DOMES TRNAVA s.r.o. |
36241105 |
|
452,54 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky - revízie ručného elektrického náradia - prenostné + predlžovačky v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
694,50 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Výmena elektrorozvádzača v učebni pneumatika na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 340,00 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Dodávka PHM k 15.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
90,44 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
