Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243069 Dodávka - všeobecný materiál (obrusovina PVC 60 m) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Praktik Textil s.r.o. 44491191 133,20 € 11.07.2024 18.07.2024 Faktúra
241159 Poplatok za poskytovanie služby mVL 05/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 7,66 € 08.07.2024 12.07.2024 Faktúra
241160 Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
241153 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 36,60 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241149 Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241151 Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku za obdobie Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 505,77 € 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
243067 Dodávka PHM k 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 337,53 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241152 Odvoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 DETOX s.r.o. 31582028 259,03 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241148 GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2024-31.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241145 Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 673,00 € 01.07.2024 02.07.2024 Faktúra
241144 Za odber stravy - obedy žiakov a manipulačný poplatok 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 720,40 € 01.07.2024 02.07.2024 Faktúra
241146 Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 29,70 € 01.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241156 Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,92 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241155 Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2024-30.06.2024, predvoľba používania 100 čísel Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,26 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241147 Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 8,40 € 30.06.2024 04.07.2024 Faktúra
243066 Dodávka - toner HP 1 ks, valec do tlačiarne (HP Drum kit HP 126) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 30.06.2024 04.07.2024 Faktúra
241150 Za odvoz biologický rozložiteľného odpadu k 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 96,00 € 30.06.2024 08.07.2024 Faktúra
241154 Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
241158 Dodávka - elektrická energia Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 855,25 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
241157 Dodávka - tepelná energia Jún 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 864,61 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
242001 Obedy na slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 600,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
243068 Dodávka učebníc anglického jazyka Maturita Solutions 3rd Edition Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Richard Šrobár - Littera 33580511 1 477,00 € 26.06.2024 10.07.2024 Faktúra
243065 Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROTECT SK s.r.o. 48139726 165,44 € 25.06.2024 28.06.2024 Faktúra
243064 Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROTECT SK s.r.o. 48139726 4 923,01 € 25.06.2024 28.06.2024 Faktúra
241142 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
241141 Výkon zabezpečenia BOZP na obdobie apríl, máj, jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
243063 Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 146,28 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
243062 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 46,39 € 20.06.2024 21.06.2024 Faktúra
241140 Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 19.06.2024 20.06.2024 Faktúra
243061 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 180,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »