| 26DFBV0044 |
Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
78,87 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
414,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Dodávka vodné, stočné január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 138,54 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Dodávka tonery XEROX 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
452,64 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 178,80 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 385,90 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Seminár PAM 41.00 - Online 27.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
750,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Opakované školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 701,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Dodávka materiál - lakovnícky, striekacia pištol |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
3 461,11 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Dodávka rýchlovarná konvica ETA 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
32,90 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Online seminár 29.01.2026 (Elektronické zverejňovanie bez chýb a pokút pre obce a školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 338,71 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
684,25 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický do ŠVJ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
78,77 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Dodávka puzzle stoly vlna polkruh a obdĺžnik 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Alex kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
1 931,10 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Školenie 30.01.2026 (Aktuálne legislatívne zmeny na strednej škole) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Dodávka závaží na vyváženie kolies áut automobilov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
187,82 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
Dodávka PHM k 15.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,72 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Seminár 15.01.2026 (Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2025) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
79,00 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
Direktor Premium od 01.01.26 do 31.12.26 (predplatné online časopis Manažment školy, prístup na portál Direktor a DPH) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
207,87 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
Mobilná skartácia dokumentov, ich odvoz a likvidácia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
442,90 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251348 |
Dodávka - elektrická energia december 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 700,33 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251347 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.12.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
