| 241092 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,20 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241090 |
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl 19.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241091 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
775,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243034 |
Dodávka umývacieho prostriedku do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
144,94 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241089 |
Mesačné poplatky za služba mobilnej siete O2 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243035 |
Dodávka - tonery 2 ks, myš k PC 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243033 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
35,90 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241080 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
71,04 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241085 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
45,12 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241086 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241084 |
Dodávka - vodné, stočné Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 746,18 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241078 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241077 |
Zhotovenie informačnej tabule |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
68,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243032 |
Dodávka PHM k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,73 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241083 |
Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,22 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241081 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241076 |
Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
16,22 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241079 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241082 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241088 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
887,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241074 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 069,10 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241073 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 881,20 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241075 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241072 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241071 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241070 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 027,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243031 |
Dodávka - stolička pracovná polyuretanová - 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
947,52 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241068 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
66,60 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241069 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
442,80 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243030 |
Dodávka PHM 15.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
102,98 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
