| 26DFBV0199 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
523,35 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie máj a jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
492,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,55 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 578,95 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 715,60 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
470,67 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠA Trnava - sústruhy 2xSUI 32 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
762,60 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Dodávka PHM k 15.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
245,18 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Dodávka - štandardný prístrešok, jednostranný - trapézový plech, základný modul |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
1 613,76 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.06.2026 do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
56,58 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Dodávka - mobilná klimatizácia SENCOR |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
279,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2026-31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Dodávka - elektrina za obdobie 01.05.2026 -31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 002,18 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Preprava učebnej pomôcky - motory a prevodovky do automobilov a preprava automobilu Citroen C3 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TomiCars s.r.o. |
51825309 |
|
309,10 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Dodávka tepelná energia máj 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 198,36 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Dodávka PHM k 31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
656,72 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
187,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2026-31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,40 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Za služby mobilnej siete 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,42 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, bio odpad za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
687,92 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike, inštalácia mailovej adresy, prenos mailov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 371,44 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Dodávka vodné, stočné máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 139,01 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.05.2026 -29.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 326,50 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
