241250 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
72,60 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241249 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243109 |
Dodávka - stropné filtre |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
288,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243110 |
Dodávka - stôl pracovný, kontajner zásuvkový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
348,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243107 |
Dodávka PHM k 31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
428,84 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241246 |
Dodávka vodné, stočné október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 099,99 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241243 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,02 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241242 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,92 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241247 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241245 |
Prenájom odvlhčovačov 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
954,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241248 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio rozložiteľný odpad za Október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
258,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241240 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 999,70 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241239 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 908,40 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241241 |
Oprava telefónnej ústredne - oprava klapky 25 a a výmena telefónneho prístroja |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
77,10 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241244 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241236 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241237 |
Telekomunikačné práce - oprava a servis telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
738,60 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243106 |
Dodávka - nákup konferenčných stoličiek do odbornej učebne výpočtovej techniky SOŠA Trnava 18 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
2 484,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243105 |
Dodávka PHM k 15.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,94 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243108 |
Dodávka - časopis Právny kuriér pre školy 01.11.2024-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett |
35908718 |
|
149,00 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241233 |
Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v dielňach SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 237,50 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241234 |
Videoseminár - mzdová účtovníčka - povinnosti vo IV. Q roku 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241232 |
Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v chodbách dielní SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 525,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241231 |
Školenie/webinár - správa registratúry 15.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
13.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241229 |
Výkon zodpovednej osoby GDPR - činnosť za 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241225 |
Oprava okenných žalúzií na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
167,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241230 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243104 |
Dodávka materiál - elektro materiál pre učebný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
451,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243102 |
Dodávka - stolík kancelársky 1 ks, skrinková zostava 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 315,20 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243103 |
Dodávka - mobilný kontajner 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
694,80 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |