| 231209 |
Školenie - Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie 9.-13.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
360,00 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231210 |
Online školenie s nahrávkou 22.09.2023 Nová elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233084 |
Dodávka - vitrína interiérová 4 ks, USB kľúč 36 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 973,00 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233083 |
Dodávka - OOPP (montérková súprava, obuv pracovná) zamestnanec |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
83,40 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233082 |
Dodávka - OOPP (motnérky a pracovná obuv) žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
407,95 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233080 |
Dodávka - nástenná polica 14 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
166,32 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233081 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
319,91 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231207 |
Dodávka - vodné, stočné August 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
707,44 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231206 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231199 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na registráciu poplachov - za mesiac august 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231201 |
Seminár 06.09.2023 Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej vplyv na činnosť školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
45,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231200 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.09.2023 do 30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233078 |
Dodávka PHM k 31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231203 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231202 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,32 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231198 |
Za služby v oblasti CO za obdobie August 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231204 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie august 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
105,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231197 |
Servis a inštalácia notebooku - zástupkyňa TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,20 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233079 |
Dodávka - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
222,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233076 |
Dodávka - OOPP do školskej výdajne jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
119,00 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233077 |
Dodávka - 6 kg nalepovacie záv. kotúč šedé |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
59,76 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231196 |
Inzercia 14.08.2023 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231195 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231194 |
Webinár 14.08.2023 "Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti od septembra 2023 ..." |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231193 |
Oprava PC v kancelárii ekonómky SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
186,00 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231192 |
Servisné činnosti na PC sekretariát a myš Logitech optical Wireless |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
114,00 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231191 |
Inzercia MY (Trnavský kraj) dňa 07.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231190 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231180 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - za mesiac júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231188 |
Dodávka - vodné, stočné Júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
707,44 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
