Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241250 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 72,60 € 07.11.2024 12.11.2024 Faktúra
241249 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 109,44 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
243109 Dodávka - stropné filtre Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PERMALIFE s.r.o. 50421590 288,00 € 05.11.2024 08.11.2024 Faktúra
243110 Dodávka - stôl pracovný, kontajner zásuvkový Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 348,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
243107 Dodávka PHM k 31.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 428,84 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
241246 Dodávka vodné, stočné október 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 099,99 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
241243 Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2024-31.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,02 € 01.11.2024 07.11.2024 Faktúra
241242 Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2024-31.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,92 € 01.11.2024 07.11.2024 Faktúra
241247 Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.10.2024 08.11.2024 Faktúra
241245 Prenájom odvlhčovačov 01.10.2024-31.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JK BAU, s.r.o. 50471252 954,00 € 31.10.2024 08.11.2024 Faktúra
241248 Pristavenie a odvoz kontajnera, bio rozložiteľný odpad za Október 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 258,00 € 31.10.2024 12.11.2024 Faktúra
241240 Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 999,70 € 25.10.2024 25.10.2024 Faktúra
241239 Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 908,40 € 25.10.2024 25.10.2024 Faktúra
241241 Oprava telefónnej ústredne - oprava klapky 25 a a výmena telefónneho prístroja Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 77,10 € 23.10.2024 04.11.2024 Faktúra
241244 Revízia telocvičného náradia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 UHAS s.r.o. 53674839 160,00 € 22.10.2024 07.11.2024 Faktúra
241236 Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 21.10.2024 24.10.2024 Faktúra
241237 Telekomunikačné práce - oprava a servis telefónnej ústredne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Oravec-MACON 40548805 738,60 € 21.10.2024 25.10.2024 Faktúra
243106 Dodávka - nákup konferenčných stoličiek do odbornej učebne výpočtovej techniky SOŠA Trnava 18 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 2 484,00 € 21.10.2024 25.10.2024 Faktúra
243105 Dodávka PHM k 15.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 160,94 € 17.10.2024 24.10.2024 Faktúra
243108 Dodávka - časopis Právny kuriér pre školy 01.11.2024-31.10.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett 35908718 149,00 € 16.10.2024 05.11.2024 Faktúra
241233 Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v dielňach SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 2 237,50 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
241234 Videoseminár - mzdová účtovníčka - povinnosti vo IV. Q roku 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 15.10.2024 21.10.2024 Faktúra
241232 Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v chodbách dielní SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 525,00 € 14.10.2024 17.10.2024 Faktúra
241231 Školenie/webinár - správa registratúry 15.10.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 55,00 € 13.10.2024 15.10.2024 Faktúra
241229 Výkon zodpovednej osoby GDPR - činnosť za 10/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.10.2024 14.10.2024 Faktúra
241225 Oprava okenných žalúzií na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Čavojský Richard s. r. o. 52912736 167,00 € 09.10.2024 14.10.2024 Faktúra
241230 eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 290,00 € 09.10.2024 14.10.2024 Faktúra
243104 Dodávka materiál - elektro materiál pre učebný odbor autotronik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 451,00 € 08.10.2024 12.10.2024 Faktúra
243102 Dodávka - stolík kancelársky 1 ks, skrinková zostava 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 INSGRAF s.r.o. 47078839 1 315,20 € 08.10.2024 12.10.2024 Faktúra
243103 Dodávka - mobilný kontajner 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 694,80 € 08.10.2024 14.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »