Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241062 Dodanie a montáž protihmyzová ISSO sieťka 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Čavojský Richard s. r. o. 52912736 127,00 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241063 Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241058 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 12,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241057 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 33,12 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241064 Dodávka - vodné, stočné Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 208,85 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241056 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241054 Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 62,16 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
243028 Dodávka - PHM k 29.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 416,96 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241053 Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241055 Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,44 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
243025 Dodávka - poháre Durit Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 73,44 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
241059 Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,72 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
243027 Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 209,60 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241049 Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 858,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
241050 Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 133,35 € 29.02.2024 01.03.2024 Faktúra
241051 Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241052 Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 587,62 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
241060 Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 395,08 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
243029 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 7,96 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
241061 Dodávka - elektrická energia Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 044,55 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
243024 Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 105,50 € 28.02.2024 01.03.2024 Faktúra
241048 Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 875,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243026 Dodávka - tonery 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 223,20 € 26.02.2024 12.03.2024 Faktúra
243023 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 345,43 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
241047 Revízia hasiacich prístrojov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 349,92 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243022 Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 349,20 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
243020 Dodávka PHM k 15.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 120,79 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243021 Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 29,00 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241045 Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 815,10 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241044 Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 42,84 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »