Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211165 Podrezanie muriva - dielňa automechanikov SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Daniel Prelovský-Podrezávanie muriva 44688911 2 800,00 € 16.07.2021 20.07.2021 Faktúra
211166 Inzercia MY Trnavské noviny 12.07.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 16.07.2021 23.07.2021 Faktúra
211162 Odborná prehliadka umývačky riadu CL90 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Prvý - RSP 40197131 102,00 € 14.07.2021 20.07.2021 Faktúra
211164 Dodávka - zhotovenie a montáž plastových okien Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EKOPROFIL s.r.o. 36773727 140,39 € 12.07.2021 22.07.2021 Faktúra
211160 Inzercia PARDON Trnava 09.07.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 88,80 € 12.07.2021 23.07.2021 Faktúra
211161 Zhotovenie reklamnej tabule Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 39,60 € 12.07.2021 23.07.2021 Faktúra
211159 Inzercia MY Trnavské noviny 06.07.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
211163 Odstrihnutie strojov od onergií a ich presun Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Convoi s.r.o. 36670545 1 188,00 € 08.07.2021 20.07.2021 Faktúra
211153 Inzercia PARDON 02.07.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 88,80 € 08.07.2021 20.07.2021 Faktúra
213038 Dodávka - nohavice pracovné na traky LUXY, blúzka pracovná LUXY Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 174,00 € 08.07.2021 23.07.2021 Faktúra
211152 Dodávka - tepelná energia jún 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 4 319,65 € 07.07.2021 08.07.2021 Faktúra
211148 Inzercia Nový Čas 1.7.2021, 3.7.2021, 6.7.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 266,40 € 07.07.2021 19.07.2021 Faktúra
211158 Dodávka - vodné, stočné jún 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 036,97 € 07.07.2021 19.07.2021 Faktúra
211144 Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2021 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 70,92 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
213034 Dodávka PHM k 30.06.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 374,42 € 05.07.2021 13.07.2021 Faktúra
211143 Bezpečnostné služby v mesiaci jún 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 76,44 € 03.07.2021 13.07.2021 Faktúra
211145 GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2021 - 31.07.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
211141 Dodávka - stravné lístky 7/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ticket Service, s. r. o. 52005551 2 000,00 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
211155 Za služby mobilnej siete 01.06.2021-30.06.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,92 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
211154 Za služby pevnej siete 01.06.2021-30.06.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,58 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
211138 Obedy za mesiac jún 2021 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 675,35 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
211137 Obedy za mesiac jún 2021 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 910,40 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
211147 Dodávka elektrická energia za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 901,14 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
211140 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 62,04 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
211146 Služby v oblasti CO za obdobie 6/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Faktúra
211139 Inzercia 28.06.2021 MY Trnavské noviny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Faktúra
213037 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 147,19 € 30.06.2021 13.07.2021 Faktúra
211157 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 6/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 302,78 € 30.06.2021 13.07.2021 Faktúra
211156 Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 6/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 36,00 € 30.06.2021 13.07.2021 Faktúra
213035 Dodávka materiál - toner Ecodata CE505X CF280X 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 50,40 € 30.06.2021 13.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »