Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221281 Obedy za mesiac november 2022 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 999,77 € 30.11.2022 02.12.2022 Faktúra
221280 Obedy za mesiac november 2022 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 071,22 € 30.11.2022 02.12.2022 Faktúra
221288 Dodávka - elektrická energia za november 2022, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 126,95 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
221276 Oprava sadrokartónu a náter sokla v učebni TV č. 9 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 108,20 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
221275 Maliarske a natieračské práce, maľovanie učebne TV, posilňovne a dielne lakovníkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 994,60 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
223101 Dodávka - ochranné pomôcky pre zamestnancov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 140,58 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
223102 Dodávka - ochranné pomôcky zamestnancom SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Praktik Textil s.r.o. 44491191 165,00 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
221274 Ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
221277 Pokládka podlahovej krytiny do posilňovne SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Roman Hanulák 37566504 400,45 € 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
223100 Dodávka materiál - kancelárske potreby Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 55,32 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
221273 Servisná prehliadka osobného automobilu TT-410HZ Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Branislav Skukálek - AUTOSERVICE 11753226 165,60 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
221270 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 008,00 € 22.11.2022 30.11.2022 Faktúra
221271 Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení na SOŠA Trnava, školenie obslúh zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. 44686412 792,00 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
221278 Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2022 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 84,24 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
223098 Dodávka PHM k 15.11.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 368,56 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
223097 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 164,02 € 14.11.2022 22.11.2022 Faktúra
221272 Odborná prehliadka drobného ručného náradia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 480,24 € 13.11.2022 26.11.2022 Faktúra
223099 Dodávka - tonery Ecodata 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 175,20 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
223095 Dodávka list - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 157,80 € 10.11.2022 12.11.2022 Faktúra
221269 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
221262 Prevádzkovanie horúcovodnej VS, tepelného zariadenia + kompletná údržba rozvodov ÚK a vykurovacích telies v mesiaci október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
221268 Dodávka - vodné, stočné za október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 978,98 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
223092 Dodávka materiál - dosky, sololit Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 114,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
221261 Výmena prívodových ventilov na radiátoroch ústredného kúrenia v školskej časti SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Šipkovský Vladimír 40344223 7 665,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
221257 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac október 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 65,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
223094 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 335,60 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
221255 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2022 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 89,86 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
221256 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
223093 Dodávka PHM k 31.10.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 543,24 € 03.11.2022 10.11.2022 Faktúra
221258 Oprava obrábacích strojov (sústruhy, frézy, obrážačka, brúsky) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Michal Suchopa 40898164 646,40 € 02.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »