Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241049 Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 858,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
241048 Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 875,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243023 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 345,43 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
241047 Revízia hasiacich prístrojov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 349,92 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243022 Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 349,20 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
243020 Dodávka PHM k 15.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 120,79 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243021 Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 29,00 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241045 Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 815,10 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241044 Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 42,84 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243019 Dodávka - všeobecný materiál, náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 336,18 € 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
243018 Dodávka - náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 1 386,67 € 16.02.2024 23.02.2024 Faktúra
241046 Inzercia 9.2.2024, 16.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 292,80 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
243017 Dodávka - toner Xerox CF280X Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 75,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241043 Servisné činnosti na poškodenom HDD Notebook Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 162,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241036 Inzercia 2.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 146,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
241041 Poplatky za mobilné služby O2 1.1.2024-31.1.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241039 Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Ivan Igrici IIIZ 45902992 193,24 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241037 Dodávka - vodné, stočné Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 344,93 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241020 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 36,48 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
241028 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
243014 Dodávka PHM k 31.01.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 381,92 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241032 Servisné činnosti - oprava Linux routra VT1 a VT2 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 162,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241031 Dodávka - SW MS Office 2021 Standard Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 400,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241030 Doprava dňa 02.02.2024 na trase Trnava - Hronec (lyžiarsky kurz) a späť Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 1 500,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241035 Školenie obsluhy motorovej píly Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 100,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
243015 Dodávka PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 10 ks, SW MS Office 2021 Standard 10 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 8 100,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
243013 Dodávka materiál - elektro, Konvica Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 53,42 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
241021 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 33,12 € 04.02.2024 08.02.2024 Faktúra
241027 Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ubytovanie pre pedagógov a zdravotný dozor Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár 32228554 300,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
241026 Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 ski pasy pedagógov (inštruktorov), zdravotný dozor, žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár 32228554 3 950,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
1 2 3 »