Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211090 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 70,92 € 20.04.2021 27.04.2021 Faktúra
211089 Overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 30,00 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
211088 Dodávka - stravné lístky 4/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ticket Service, s. r. o. 52005551 2 800,00 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
213017 Dodávka - toner Ecodata CF226X Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 57,60 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
211086 Oprava Dual head PC riaditeľ Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 68,40 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
211085 Inštalácia Servra učebne VT - servisné činnosti Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 201,60 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
211084 Revízia ručného náradia a predlžovacích pohyblivých šnúr Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 376,80 € 09.04.2021 21.04.2021 Faktúra
211079 Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 75,65 € 08.04.2021 16.04.2021 Faktúra
211082 Dodávka - tepelnej energie za mesiac 3/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 5 027,92 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
211087 Dodávka - vodné, stočné 3/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 379,92 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
211077 GPS monitoring od 1.4.2021 do 30.4.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
213016 Dodávka PHM k 31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,09 € 06.04.2021 16.04.2021 Faktúra
211074 Zabezpečenie ochrany objektu za obdobie 1.3.-31.3.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 27,96 € 04.04.2021 15.04.2021 Faktúra
211081 Za služby mobilnej siete v odbobí 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,62 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
211080 Za služby pevnej siete 01.03.2021-31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,25 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
211073 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 39,40 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
211083 Pristavenie a odvoz kontajnera v období 3/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 485,76 € 31.03.2021 15.04.2021 Faktúra
211075 Služby v oblasti CO za obdobie 3/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2021 15.04.2021 Faktúra
211078 Dodávka - elektrická energia od 01.03.2021 do 31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 901,97 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
211072 Webinár PAM - Online (SR) 26.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
213015 Dodávka - bránky hádzanárske 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 M.Cup Production s.r.o. 47065125 2 520,00 € 27.03.2021 31.03.2021 Faktúra
211070 Oprava prívodu do svietidiel v areáli SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Tomáš Mihálik 47945338 280,90 € 25.03.2021 29.03.2021 Faktúra
211069 Oprava a výmena svietidiel v areáli SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Tomáš Mihálik 47945338 3 420,45 € 24.03.2021 29.03.2021 Faktúra
211063 Inzercia PARDON 19.3.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 115,20 € 22.03.2021 25.03.2021 Faktúra
211068 Dodávka - stravné lístky 3/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ticket Service, s. r. o. 52005551 4 800,00 € 22.03.2021 29.03.2021 Faktúra
211066 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 01-03/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.03.2021 25.03.2021 Faktúra
211065 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.03.2021 25.03.2021 Faktúra
211062 Mzdové centrum - ročný prístup od 17.03.2021 do 16.03.20211 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 232,80 € 19.03.2021 22.03.2021 Faktúra
211061 Uverejnenie inzercie 09.03.2021, 13.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 177,60 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
211064 Kontrola, justáž meradiel Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 58,80 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 »