| 26DFBV0326 |
Dodávka - laminátor Fellowes, tlačiareň štítkov a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
246,62 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
Dodávka materiál - ochranné pomôcky, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
868,65 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
Dodávka - pieskovacia pištoľ a ochranné rukavice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
53,57 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
Za výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Dodávka - interaktívne ploché panely 75" - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 180,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
947,10 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Dodávka - lakovnícky materiál na praktické vyučovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
3 602,30 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Dodávka PHM k 15.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
229,61 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Dodávka - školské tlačivá na rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
790,78 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
1 135,55 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
Dodávka - froté osuška 70/140 DARA 500 61 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
548,85 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
Revízia telocvičného a športového náradia SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
165,00 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
Oprava - výmena opotrebovaných žalúzií za nové v učebniach teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
810,00 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
Online školenie "Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
950,00 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
Ročné predplatné e Tlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov licencia platná 12 mesiacov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
330,00 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
Doprava autobusom (3 autobusy) dňa 09.10.2026 na trase Trnava - Nitra - Trnava (Autosalón Nitra 2026) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 012,50 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
Dodávka - Tematické mapy 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Smart Central Kids s. r. o. |
57695113 |
|
420,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
Maliarske práce - oprava opadnutej omietky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ľubomír Pongrácz - MNTS |
34427279 |
|
350,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
Maliarske práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 474,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Dodávka - elektrina 01.09.2026-30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 366,93 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.10.2026-31.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Orez a výrub stromov bez odvozu - práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
750,30 € |
07.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 07-09/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,35 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 1.9.2026-30.9.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Samostatný súbor vo formáte PDF e-kniha Pracovnoprávne vzťahy v samospráve a v školstve - Monotematika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,00 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
Dodávka - tepelná energia september 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 152,84 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
Dodávka - kancelársky materiál, nástenky, USB kľúče |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 896,33 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
Dodávka PHM k 30.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
628,24 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
