| 251176 |
Dodávka - tepelná energia jún 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 141,30 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
327,01 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251170 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253048 |
Dodávka - tonery 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
693,72 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251168 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251166 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v období jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
258,30 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251167 |
Doprava žiakov na trase Trnava - Smolenice a späť 23.06.20265 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
295,20 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251164 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 445,30 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251163 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 559,60 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251165 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,75 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253047 |
Dodávka - pračka Beko BTL1WFP10622-1-OZEM-01 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
288,79 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251161 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251162 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251160 |
Zdvihnutie a presunutie obrábacieho stroja v rámci dielne strojného obrábanie SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Convoi s.r.o. |
36670545 |
|
1 378,83 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251158 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2025 (chladivo, fľaša oceľová) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251159 |
Školenie obsluhy CNC strojov zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
První hanácka BOW spol. s r.o. |
47670631 |
|
661,87 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253045 |
Dodávka PHM k 15.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,10 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253046 |
Dodávka materiál - predlžovacia šnúra so zásuvkami |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
26,36 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251157 |
Vypracovanie písomného záznamu o posúdení pracovných rizík pracoviska: SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
520,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253043 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
637,43 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253044 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
166,52 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251155 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,67 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251156 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251154 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253042 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
253,38 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251153 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 06/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251150 |
Za služby mobilnej siete O2 máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251151 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251152 |
Dodávka - elektrická energia máj 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 003,33 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253041 |
Dodávka - nalepovacie závažia-kotúč šedné 2ks po 6 kg |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
61,25 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
