| 26DFBV0133 |
Dodávka - list bianco 2 balíky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
25,88 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl 14.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 04/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 01-03/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,17 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Dodávka - elektrika za 01.03.2026-31.03.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,29 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest - preplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 539,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Dodávka - tepelná energia marec 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 757,65 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Dodávka PHM k 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
512,36 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
137,02 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Dodávka - štítky na kľúče, nálepky s číslami, nástenné hodiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
49,82 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,87 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 399,37 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
195,09 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Oprava - výmena opotrebovaných žalúzií za nové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
319,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Výrub stromov - likvidácia a odvoz invazívnych drevín na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 377,60 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 184,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026 -31.03.2026 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 128,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
93,48 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Sieťové pripojenie do kancelárie pre zabezpečenie materiálových zásob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
412,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Servisné činnosti na prípavu E-maturity |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
110,70 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
