| 26DFBV0236 |
Oprava - výmena opotrebovaných žalúzií za nové a mýmena sieťok proti hmyzu na oknách |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
395,00 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Dodávka - predfilter vreckový pre lakovaciu kabínu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
70,11 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2026-31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,70 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.07.2026-31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
Dodávka - vodné, stočné júl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
716,29 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
Pristavenie, výmena a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu júl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
556,20 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
Dodávka - obrusovina PVC 40 metrov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
97,91 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
Uverejnenie inzercie na prenájom priestorov - bufet, autocvičisko na SOŠ automobilovej Trnava v 29. týždni |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Dodávka - nákup osobných ochranných pomôcok pre žiakov (pracovný odev-bunda, nohavice, pracovná obuv) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
4 800,60 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie júl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Uverejnenie inzercie na prenájom priestorov - bufet, autocvičisko na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Maliarske služby v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava - chodby a učebne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 324,30 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.07.2026 do 31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL v mesiacoch 04/2026, 05/2026, 06/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,30 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
537,29 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Elektroinštalačné práce na v dielni lakovňa na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 922,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Elektroinštalačné práce - školský výdajňa jedál a v posilňovni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
930,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Za poskytnutie mobilných služieb O2 za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Dodávka - elektrina 01.06.2026-30.06.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 033,24 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Dodávka - kontrolný teplomer do chladničky pre školskú výdajňu jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
61,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Dodávka - tepelná energia jún 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 150,84 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,88 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Za služby mobilnej siete 01-06-2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,44 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Dodávka PHM k 30.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,14 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Dodávka - vodné, stočné jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 046,02 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
