Faktúra č. 223043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223043
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 150,84 €
  • Identifikácia objednávky: 22062
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť