Faktúra č. 225010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225010
  • Popis fakturovaného plnenia: Sravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 52,55 €
  • Identifikácia objednávky: 22071
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť