| 25054 |
Nákup tonerov do tlačiarne a servisné práce - notebook /učebňa autotronik/ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
340,71 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253026 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
176,68 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251081 |
Kontrola, justáž pred overením - váha T28-15MR |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
108,24 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25053 |
Doprava žiakov na súťaž "Pretláčanie rukou" na trase Trnava-Senec a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
300,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253025 |
Dodávka - zostavy sedenia pre žiakov do vestibulu školy, taburetky 6 ks, kreslo čalúnené 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 214,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253024 |
Dodávka PHM k 15.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,03 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251080 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25051 |
Maliarske a natieračské práce - kancelária ekonomického úseku a učebňa č. 9 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 217,50 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25052 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
176,68 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251079 |
Direktor premium (online časopis. Manažment školy, prístup na portál Direktor) od 01.03.25 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
158,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253023 |
Dodávka - materiál na odborný výcvik (káble) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,33 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251077 |
Zálohovanie dát, reinštalácia OS, obnova dát NB |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
249,69 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251076 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (tlačiarne HMOV, správa, servis PC ZROV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251078 |
Doprava autobusom dňa 12.03.2025 na trase Trnava - Sereď Múzeum Holokaustu a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
200,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251075 |
Elektroinštalačné práce na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 204,99 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 35/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Peter Kobida - PEKO |
|
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
31.08.2025 |
17.03.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251074 |
Offline videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1. júla 2025 s Správa registratúry v praxi organizácií verejnej správy v roku 2025" |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251073 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 14.03.2025 do 13.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
453,87 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253022 |
Dodávka materiál - lakovnícky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
205,11 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251070 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
