| 22083 |
Odborná prehliadka lakovne a striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
700,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221122 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
374,70 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22081 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
56,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22082 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
36,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22079 |
Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 560,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22080 |
Elektroninštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
374,70 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 221118 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221111 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac apríl 2022 - pripojenie poplachového systému na registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
65,40 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221119 |
Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
792,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223044 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 sk, obuv pracovná 01 APATIT - 1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221120 |
Dodávka - vodné, stočné za apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 933,62 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221110 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22078 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 180,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 223041 |
Dodávka PHM k 30.04.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
389,21 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221108 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221115 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,55 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221114 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,52 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221112 |
Dodávka - elektrická energia za mesiac apríl 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 289,58 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221116 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
3 996,37 € |
30.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221109 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 4/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
