| 25086 |
Oprava dlažby a dverí vo WC na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JK Company JK s. r. o. |
55159826 |
|
1 000,00 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251166 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v období jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
258,30 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251167 |
Doprava žiakov na trase Trnava - Smolenice a späť 23.06.20265 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
295,20 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251164 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 445,30 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251163 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 559,60 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251165 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,75 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25084 |
Oprava umývačky riadu - výmena prívodnej hadice k čerpadlu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
115,49 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25085 |
Zabezpečenie obedu pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na slávnostné ukončenie školského roku na deň 27.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
697,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253047 |
Dodávka - pračka Beko BTL1WFP10622-1-OZEM-01 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
288,79 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251161 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251162 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251160 |
Zdvihnutie a presunutie obrábacieho stroja v rámci dielne strojného obrábanie SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Convoi s.r.o. |
36670545 |
|
1 378,83 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251158 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2025 (chladivo, fľaša oceľová) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251159 |
Školenie obsluhy CNC strojov zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
První hanácka BOW spol. s r.o. |
47670631 |
|
661,87 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253045 |
Dodávka PHM k 15.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,10 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253046 |
Dodávka materiál - predlžovacia šnúra so zásuvkami |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
26,36 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251157 |
Vypracovanie písomného záznamu o posúdení pracovných rizík pracoviska: SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
520,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253043 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
637,43 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253044 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
166,52 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25080 |
Spílenie stromu - zrezanie suchého stromu, odstránenie koreňov a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
540,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
