Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22083 Odborná prehliadka lakovne a striekacej kabíny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Soňa Hatalová 53235380 700,00 € 16.05.2022 17.05.2022 Objednávka
221122 Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Tomáš Mihálik 47945338 374,70 € 11.05.2022 16.05.2022 Faktúra
22081 Nákup toneru do tlačiarne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 56,00 € 10.05.2022 18.05.2022 Objednávka
22082 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 36,00 € 10.05.2022 18.05.2022 Objednávka
22079 Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 1 560,00 € 09.05.2022 09.05.2022 Objednávka
22080 Elektroninštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Tomáš Mihálik 47945338 374,70 € 09.05.2022 13.05.2022 Objednávka
221118 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac apríl 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
221111 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac apríl 2022 - pripojenie poplachového systému na registrácie poplachov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 65,40 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
221119 Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 792,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
223044 Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 sk, obuv pracovná 01 APATIT - 1 pár Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 64,00 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
221120 Dodávka - vodné, stočné za apríl 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 933,62 € 05.05.2022 17.05.2022 Faktúra
221110 Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2022 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 81,90 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
22078 Odborná prehliadka bleskozvodov na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Soňa Hatalová 53235380 1 180,00 € 03.05.2022 07.05.2022 Objednávka
223041 Dodávka PHM k 30.04.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 389,21 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
221108 GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
221115 Poplatky za služby pevnej siete za obdobie apríl 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,55 € 01.05.2022 13.05.2022 Faktúra
221114 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie apríl 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,52 € 01.05.2022 13.05.2022 Faktúra
221112 Dodávka - elektrická energia za mesiac apríl 2022 - vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 289,58 € 30.04.2022 07.05.2022 Faktúra
221116 Dodávka - tepelná energia apríl 2022, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 3 996,37 € 30.04.2022 07.05.2022 Faktúra
221109 Za služby v oblasti CO za obdobie 4/2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.04.2022 13.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »