Faktúra č. 221099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221099
  • Popis fakturovaného plnenia: Zhotovenie balíčkov na cestu pre žiakov a pedagogický dozor v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22059
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť