Faktúra č. 225002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225002
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pedagogického dozoru 2 osoby na 4 noci v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 240,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22045
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť