Faktúra č. 221104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221104
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektroinštalácie budov - výmenníková stanica, dielňa automechanikov, budova školy a telocvične SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 1 290,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22073
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť