Faktúra č. 221097

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221097
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava Trnava - Jablunkov v termíne od 28.03.2022 do 01.04.2022 v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 1 423,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22048
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť