Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20101631 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 13.07.2010 18.12.2018 Faktúra
20101598 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 481,95 € 07.07.2010 18.12.2018 Faktúra
20101507 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 30.06.2010 18.12.2018 Faktúra
20101475 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 22.06.2010 18.12.2018 Faktúra
20101452 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 963,90 € 22.06.2010 18.12.2018 Faktúra
20101442 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 14.06.2010 18.12.2018 Faktúra
20101321 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 31.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20101278 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 996,00 € 28.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20101223 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 20.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20101213 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 20.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20101160 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 10.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20101108 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 4 075,13 € 30.04.2010 18.12.2018 Faktúra
20101107 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 963,90 € 30.04.2010 18.12.2018 Faktúra
20101062 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 12 261,76 € 31.03.2010 18.12.2018 Faktúra
20100981 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 19.04.2010 18.12.2018 Faktúra
20100960 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 19.04.2010 18.12.2018 Faktúra
20100853 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 19 535,04 € 31.03.2010 18.12.2018 Faktúra
20100770 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 481,95 € 25.03.2010 18.12.2018 Faktúra
20100761 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 996,00 € 25.03.2010 18.12.2018 Faktúra
20100756 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 25.03.2010 18.12.2018 Faktúra
« 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »