20121845 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
3 390,00 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121868 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 034,00 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20121997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 017,00 € |
13.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122044 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 017,00 € |
24.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122077 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 356,00 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122228 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 017,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122763 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
738,00 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122766 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 968,00 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122762 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
738,00 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20122527 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
4 032,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20120959 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 566,00 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112365 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 308,00 € |
24.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
784,80 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
523,20 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112674 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
3 622,50 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112673 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
23 551,08 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112672 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
23 551,08 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112122 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
784,80 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20112280 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 308,00 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20111899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
784,80 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |