Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20120770 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 8 184,00 € 29.03.2012 18.12.2018 Faktúra
20120917 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 523,20 € 12.04.2012 18.12.2018 Faktúra
20120771 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 23 063,04 € 29.03.2012 18.12.2018 Faktúra
20121126 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 566,00 € 03.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20121168 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 626,40 € 11.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20120942 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 569,60 € 16.04.2012 18.12.2018 Faktúra
20120423 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 984,00 € 10.02.2012 18.12.2018 Faktúra
20121399 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 62,64 € 31.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20121271 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 192,40 € 28.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20121289 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 132,00 € 28.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20121265 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 879,20 € 28.05.2012 18.12.2018 Faktúra
20121420 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 305,20 € 15.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121501 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 678,00 € 29.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121450 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 695,00 € 22.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121419 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 13 560,00 € 15.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121620 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 678,00 € 13.07.2012 18.12.2018 Faktúra
20121655 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 695,00 € 20.07.2012 18.12.2018 Faktúra
20121804 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 678,00 € 10.08.2012 18.12.2018 Faktúra
20121797 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 695,00 € 08.08.2012 18.12.2018 Faktúra
20121846 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 017,00 € 20.08.2012 18.12.2018 Faktúra
« 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 »