20101062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
12 261,76 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100981 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
19.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100960 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
19.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
19 535,04 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100770 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,95 € |
25.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
9 996,00 € |
25.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100756 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
25.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092648 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
963,90 € |
30.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092482 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 108,49 € |
12.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092474 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
12.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092335 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
30.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092266 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 499,00 € |
24.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
28.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
12.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
10.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 409,75 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,95 € |
06.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |