Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20111461 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 523,20 € 27.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111464 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 569,60 € 27.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111533 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 308,00 € 30.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111416 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 046,40 € 16.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111363 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 308,00 € 08.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111366 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 569,60 € 08.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20111380 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 10 464,00 € 08.06.2011 18.12.2018 Faktúra
20110818 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20111194 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 236,00 € 20.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111230 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 236,00 € 26.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111167 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 16.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111165 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 16.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111127 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 10.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111140 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 741,60 € 10.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20110929 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 15.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110918 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 15.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110659 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 651,20 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110661 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 18 297,60 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110883 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 08.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110734 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 24.03.2011 18.12.2018 Faktúra