Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20111230 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 236,00 € 26.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111167 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 16.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111165 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 16.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111127 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 10.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20111140 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 741,60 € 10.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20110929 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 15.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110918 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 483,20 € 15.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110659 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 651,20 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110661 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 18 297,60 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110883 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 08.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110734 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 24.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110686 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 17.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110521 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 340,80 € 28.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110520 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 476,00 € 25.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110414 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 15.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110201 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 21.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20110239 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20110298 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 02.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110402 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 10.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110170 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 17.01.2011 18.12.2018 Faktúra