Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20110659 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 651,20 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110661 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 18 297,60 € 15.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110883 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 08.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110734 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 24.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110686 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 494,40 € 17.03.2011 18.12.2018 Faktúra
20110521 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 340,80 € 28.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110520 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 476,00 € 25.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110414 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 15.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110201 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 21.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20110239 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20110298 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 02.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110402 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 10.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20110170 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 17.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20110037 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 4 760,00 € 31.12.2010 18.12.2018 Faktúra
20110038 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 11 900,00 € 31.12.2010 18.12.2018 Faktúra
20110039 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 16 660,00 € 31.12.2010 18.12.2018 Faktúra
20102303 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 520,00 € 28.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20102304 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 12 376,00 € 28.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20102305 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 5 369,28 € 27.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20102476 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 13 090,00 € 11.11.2010 18.12.2018 Faktúra
« 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »