Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20102545 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 152,32 € 23.11.2010 18.12.2018 Faktúra
20102546 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 710,40 € 23.11.2010 18.12.2018 Faktúra
20102714 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 23 852,36 € 30.11.2010 18.12.2018 Faktúra
20102715 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 11 900,00 € 30.11.2010 18.12.2018 Faktúra
20102721 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 380,00 € 30.11.2010 18.12.2018 Faktúra
20102734 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 102,06 € 09.12.2010 18.12.2018 Faktúra
20102283 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 481,95 € 21.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20102203 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 08.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20102031 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 24.09.2010 18.12.2018 Faktúra
20102024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 24.09.2010 18.12.2018 Faktúra
20101966 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 792,54 € 14.09.2010 18.12.2018 Faktúra
20101965 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 14.09.2010 18.12.2018 Faktúra
20101947 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 481,95 € 09.09.2010 18.12.2018 Faktúra
20101833 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 30.08.2010 18.12.2018 Faktúra
20101884 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 4 998,00 € 16.08.2010 18.12.2018 Faktúra
20101841 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 27.08.2010 18.12.2018 Faktúra
20101755 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 722,93 € 06.08.2010 18.12.2018 Faktúra
20101751 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 06.08.2010 18.12.2018 Faktúra
20101659 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 445,85 € 19.07.2010 18.12.2018 Faktúra
20101631 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 204,88 € 13.07.2010 18.12.2018 Faktúra
« 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »