Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20121868 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 034,00 € 27.08.2012 18.12.2018 Faktúra
20121997 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 017,00 € 13.09.2012 18.12.2018 Faktúra
20122044 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 017,00 € 24.09.2012 18.12.2018 Faktúra
20122077 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 356,00 € 28.09.2012 18.12.2018 Faktúra
20122228 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 017,00 € 12.10.2012 18.12.2018 Faktúra
20122763 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 19.12.2012 18.12.2018 Faktúra
20122766 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 968,00 € 19.12.2012 18.12.2018 Faktúra
20122762 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 738,00 € 19.12.2012 18.12.2018 Faktúra
20122527 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 4 032,00 € 12.11.2012 18.12.2018 Faktúra
20120959 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 566,00 € 18.04.2012 18.12.2018 Faktúra
20112365 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 308,00 € 24.10.2011 18.12.2018 Faktúra
20112588 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 784,80 € 10.11.2011 18.12.2018 Faktúra
20112676 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 523,20 € 25.11.2011 18.12.2018 Faktúra
20112674 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 622,50 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
20112673 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 23 551,08 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
20112672 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 23 551,08 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
20112122 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 784,80 € 26.09.2011 18.12.2018 Faktúra
20112280 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 308,00 € 10.10.2011 18.12.2018 Faktúra
20111899 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 784,80 € 24.08.2011 18.12.2018 Faktúra
20111890 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 569,60 € 19.08.2011 18.12.2018 Faktúra
« 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 »