| DFJ0103/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
194,52 € |
15.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,92 € |
20.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,97 € |
21.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,58 € |
15.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,51 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,82 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,82 € |
27.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,62 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,92 € |
17.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,38 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,10 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,69 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,10 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,03 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,20 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,52 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,52 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,03 € |
28.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,73 € |
17.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,76 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |