| DFJ0109/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,52 € |
09.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,86 € |
09.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,08 € |
23.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,61 € |
13.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
04.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,46 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,16 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,13 € |
19.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,84 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
164,88 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,42 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,72 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,56 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,72 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
173,88 € |
17.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,16 € |
03.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
05.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |