| DFJ0055/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,70 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,00 € |
27.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,64 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,82 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,82 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,39 € |
20.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,53 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,21 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,35 € |
11.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
60,98 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
162,00 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,31 € |
27.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,82 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,91 € |
24.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,64 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,82 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,64 € |
13.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |