| DFJ0108/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
355,38 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,42 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,66 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,32 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
136,05 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,20 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,05 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,28 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,05 € |
22.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,70 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,84 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
302,21 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,52 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
10.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
19.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,82 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,90 € |
22.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
09.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,39 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |