| DFJ0120/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,83 € |
19.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
10.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
24.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
09.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,08 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,09 € |
22.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,06 € |
11.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,09 € |
18.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,78 € |
18.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,06 € |
18.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
606,14 € |
18.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,76 € |
14.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,47 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,72 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,40 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
138,90 € |
27.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,34 € |
18.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,00 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,23 € |
19.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |