| DFJ0106/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,74 € |
20.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,60 € |
04.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
246,81 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,91 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,60 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,54 € |
27.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
05.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,47 € |
08.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,48 € |
08.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,16 € |
10.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,10 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,72 € |
24.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,00 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,07 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,40 € |
15.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,80 € |
21.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,52 € |
15.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
131,37 € |
28.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,80 € |
22.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |