| DFJ0061/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,72 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,13 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,80 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,60 € |
09.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
194,40 € |
15.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,20 € |
14.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,51 € |
28.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,88 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,38 € |
26.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
258,16 € |
23.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,40 € |
23.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,88 € |
23.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,72 € |
23.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,04 € |
30.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
162,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,68 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,76 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,76 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,78 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,40 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |