| DFJ0069/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,44 € |
16.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,06 € |
03.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,20 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
60,48 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
203,60 € |
19.09.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,81 € |
05.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,12 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,06 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,04 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,06 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,08 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,40 € |
09.11.2018 |
|
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,54 € |
12.11.2018 |
|
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,50 € |
15.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,92 € |
24.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,10 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,08 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,34 € |
16.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
93,02 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,69 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |