| DFJ0008/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,64 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
132,12 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,91 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,06 € |
20.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,08 € |
10.03.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,66 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,38 € |
21.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
60,00 € |
08.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,42 € |
07.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,21 € |
07.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,40 € |
07.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,10 € |
15.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,68 € |
15.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,98 € |
15.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,72 € |
15.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,22 € |
11.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
24,12 € |
12.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,62 € |
12.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,52 € |
05.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,06 € |
16.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |