Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0557/25 | služby mobilnej siete 09/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,88 € | 06.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0558/25 | pevná linka Zavar 09/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 294,55 € | 06.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0559/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,45 € | 06.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0614/25 | služby mobilnej siete 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,88 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0615/25 | pevná linka Zavar 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 287,63 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0616/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,39 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0675/25 | pevná linka Zavar 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 285,57 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0676/25 | služby mobilnej siete 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,48 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0677/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,79 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0874/23 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,60 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0873/23 | pevná linka Zavar_12/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 309,31 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0872/23 | pevná linka Trnava, Galanta_12/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,83 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0071/24 | pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,06 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0058/24 | mobil - 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,40 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0057/24 | pevná linka - Zavar - 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 295,49 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0135/24 | pevná linka Zavar 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 317,71 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0134/24 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,80 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0133/24 | pevná linka Trnava, Galanta 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,48 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0199/24 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 86,16 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0198/24 | pevná linka Zavar 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 300,14 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra |