Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0758/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,40 € | 05.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0759/25 | služby mobilnej siete 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,48 € | 05.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0760/25 | pevná linka Zavar 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 295,22 € | 05.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0056 | pevná linka Zavar 01/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 342,06 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0057 | služby mobilnej siete 01/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,88 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0058 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,43 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0031/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,13 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0032/25 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,88 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0033/25 | pevná linka 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 289,05 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0893/24 | pevná linka Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88,10 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0894/24 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0895/24 | pevná linka Zavar 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 301,27 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0104/25 | pevná linka Zavar 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 304,99 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0105/25 | služby mobilnej siete 02/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,88 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0106/25 | pevná linka Trnava, Galanta 02/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,58 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0171/25 | služby mobilnej siete 03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,88 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0172/25 | pevná linka Zavar 03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 307,46 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0173/25 | pevná linka Trnava, Galanta 03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,19 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0214/25 | služby mobilnej siete 04/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,88 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0215/25 | pevná linka Trnava, Galanta 04/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,24 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra |