Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0382 | Služby mobilnej siete 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,88 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0383 | Pevná linka Zavar 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 373,53 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0430 | Pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 96,30 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0431 | Pevná linka Zavar 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 376,56 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0432 | Služby mobilnej siete 07/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,88 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0496 | Služby mobilnej siete 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,88 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0497 | Pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 97,10 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0498 | Pevná linka Zavar 08/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 363,33 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0563 | Pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,24 € | 05.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0564 | Služby mobilnej siete 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,88 € | 05.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0566 | Pevná linka Zavar 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 366,53 € | 05.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0031/25 | pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,13 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0032/25 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,88 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0033/25 | pevná linka 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 289,05 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0893/24 | pevná linka Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88,10 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0894/24 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0895/24 | pevná linka Zavar 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 301,27 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0104/25 | pevná linka Zavar 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 304,99 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0105/25 | služby mobilnej siete 02/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,88 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0106/25 | pevná linka Trnava, Galanta 02/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,58 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |