DFB0003/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
02.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,78 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,71 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,52 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,34 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,58 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,68 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,58 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,48 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,42 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,23 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,02 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,08 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |