| DFB0396/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
10.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
17,50 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
83,21 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
602,01 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
8,76 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
7,79 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
4 128,93 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
110,70 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
246,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
50,02 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
383,05 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,91 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,59 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUNIPOLIS ds.r.o. |
29198950 |
|
295,20 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
823,44 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
273,06 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,39 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,40 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
107,25 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
479,33 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
521,21 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
42,00 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
865,96 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,76 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
354,33 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,14 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
