| DFB0370/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
95,70 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
83,16 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
131,39 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,01 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
761,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
881,41 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
28 196,51 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
292,20 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
116,04 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
245,15 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
81,51 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
554,25 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
64,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
285,18 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
506,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,54 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,36 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,72 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,46 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,38 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
289,80 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
628,03 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,73 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
