| DFB0327/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Harmony Rezort s. r. o. |
53081030 |
|
1 419,90 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
48,31 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK |
82223747 |
|
138,91 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,92 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,54 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,76 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SENESI, SE |
24850985 |
|
515,30 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
484,90 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
42,39 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
639,93 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
323,32 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,09 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
91,14 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
245,00 € |
14.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,41 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
73,80 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,08 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
332,53 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B2B Partner |
44413467 |
|
634,68 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
9,91 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
36,00 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
694,95 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
19,40 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
253,71 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
374,47 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
