| DFB0128/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
120,96 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
163,36 € |
25.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
311,64 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,24 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
17,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
711,50 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
170,27 € |
18.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
70,00 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,64 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
573,63 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
176,75 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
416,74 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,03 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
392,80 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
31,69 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
89,87 € |
11.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34785507 |
|
248,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
790,10 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. |
44444761 |
|
67,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
49,92 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,44 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
129,43 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Plynoservis Filip.P. |
37528483 |
|
214,80 € |
05.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,55 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
284,01 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
328,80 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
716,02 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
