| DFB0081/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BA-SA, s.r.o. |
50046799 |
|
101,50 € |
25.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
95,86 € |
22.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,06 € |
20.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
751,81 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
324,00 € |
18.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
361,79 € |
18.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,18 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,30 € |
15.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
117,40 € |
15.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
74,64 € |
13.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
383,98 € |
11.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
148,67 € |
08.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
35,70 € |
05.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
282,91 € |
04.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
155,71 € |
02.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
94,06 € |
01.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,69 € |
01.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
721,90 € |
29.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
599,66 € |
29.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K s.r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
9,98 € |
28.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
314,27 € |
28.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,45 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARCHA TELECOM spol. s r.o. |
35753382 |
|
450,37 € |
25.02.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,17 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
131,13 € |
23.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
385,14 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
