| DFB0196/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
200,71 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
300,58 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
73,46 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,50 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,44 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HV Partners s.r.o. |
52407861 |
|
1 370,59 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,42 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
284,19 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
637,46 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
92,25 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,56 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,38 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,82 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,41 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
38 357,43 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AluGlassWood s. r. o. |
50978241 |
|
34,44 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,44 € |
14.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
253,65 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,85 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
94,12 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
228,49 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,87 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
133,61 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,21 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
728,11 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
617,12 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,85 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,81 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
