| DFB0130/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
499,07 € |
25.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
125,04 € |
24.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
340,14 € |
22.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
318,98 € |
20.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,40 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
56,61 € |
17.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
922,58 € |
13.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 140,00 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
52,16 € |
10.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
20,70 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Záhradníctvo Semanová Viera |
32647395 |
|
86,40 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,62 € |
02.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,34 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,12 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,74 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
722,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
39,94 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
373,18 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
665,60 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
612,51 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
86,23 € |
26.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
214,97 € |
23.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,89 € |
21.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AMOR, s.r.o. |
36390623 |
|
162,90 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,58 € |
20.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
58,44 € |
19.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
139,19 € |
14.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
