| DFB0134/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
inSPORTline |
36311723 |
|
44,75 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,69 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
107,86 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,53 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
585,12 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
128,73 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
124,78 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,82 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,94 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,36 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,87 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,90 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
421,97 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
286,59 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,64 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
188,20 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
119,59 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
10,56 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
229,96 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
