| DFB0264/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
185,40 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARCH-A Skalica s. r. o. |
47943751 |
|
890,00 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,50 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
4 321,30 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
500,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
850,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 050,00 € |
15.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,14 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,69 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 009,26 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
114,56 € |
11.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
231,75 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
484,43 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,36 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,77 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUDr. Branislav Maček |
45990981 |
|
213,50 € |
06.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
133,06 € |
04.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
347,28 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
64,20 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
1 099,64 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
