| DFB0237/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
vitalvela, s. r. o. |
56683286 |
|
14,40 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
319,01 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
836,40 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
103,32 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
623,75 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,09 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IKOS, spol. s r.o. |
36247219 |
|
256,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
100,94 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,35 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Cukráreň Šagát, s. r. o. |
57501408 |
|
117,19 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,86 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
247,98 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
92,25 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
195,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
535,97 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,39 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mária Vrablicová SANBIT |
35494956 |
|
43,13 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
17,67 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
15,41 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
254,30 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,06 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka |
31808697 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
968,77 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
120,50 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,69 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,19 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
