| DFB0217/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,66 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
115,88 € |
03.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,86 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,72 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,46 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,71 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,52 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,04 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,95 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,18 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,17 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |