| DFB0126/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,66 € |
01.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,68 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,92 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,23 € |
01.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,68 € |
01.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,38 € |
01.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,21 € |
01.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,79 € |
01.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,29 € |
01.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,11 € |
01.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,28 € |
01.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,21 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,11 € |
01.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,70 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,66 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,27 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,14 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,74 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,09 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,61 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |